理縣人民政府辦公室關于迅即開展扶貧資金和扶貧政策落實情況審計整改工作的通知

各鄉鎮人民政府,縣級各部門: 

    根據州審計局對我縣2017扶貧資金和扶貧政策落實情況的審計報告(阿州審行報20183號)文件要求,為加快推進審計問題整改工作,經縣人民政府領導同意,對全縣所涉及的需整改問題和事項進行了全面梳理,并明確了牽頭整改領導和單位,現將有關事項通知如下: 

一、涉及整改事項 

(一)精準扶貧政策落實方面的問題 

1.產業扶持基金1262萬元投向不精準。 

2017年經縣委、縣政府研究決定將產業扶持基金1142萬元分別投入四川孟屯河谷旅游開發有限公司845萬元、理縣鷓鴣山自然公園開發有限責任公司297萬元,經審計調查了解理縣鷓鴣山自然公園開發有限責任公司項目至今未能通過環評手續,四川孟屯河谷旅游開發有限公司項目尚未開始建設,無經營收益。2017年投入到不符合產業扶持基金支持范圍的屯鑫商品混凝土有限公司120萬元。涉及以上產業扶持基金的各村委會與公司簽訂《理縣行政村產業發展扶持基金投資協議》,按約定年利率收取利息392147.38元。 

整改牽頭領導:石旦真 

整改責任單位:縣金融辦、相關鄉鎮人民政府 

整改時限:20181130日前 

2.滯留產業扶持基金65萬元 

截至審計日,尚有65萬元產業扶持基金結存在村委會賬戶。其中貧困村產業扶持基金45萬元,非貧困村產業扶持基金20萬元。 

以上1、2行為不符合省財政廳、省扶貧移民局《關于印發設立貧困村產業扶持基金的總體方案的通知》(川財辦〔201644號)第二條第(二)款的規定。 

根據上述規定和《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府制定并落實整改措施,建立貧困戶利益聯結機制,完善投資協議,加強資金監管,確保資金安全。對結存在村委會賬戶上的產業扶持基金要盡快提出使用方案,切實推進產業扶持基金政策落實。 

整改牽頭領導:石旦真 

整改責任單位:縣金融辦、桃坪鎮人民政府 

整改時限:20181130日前 

3.向非貧困戶發放扶貧小額貸款212.50萬元,貼息9570.90元,責成整改 

通過對小額信貸與建檔立卡貧困戶信息比對,2017年向非建檔立卡貧困戶發放貸款48筆計212.5萬元。201712月末支付財政貼息9288.29元,其中向非建檔立卡貧困戶支付財政貼息2375元;2018年支付財政貼息的429909.96元,其中向非建檔立卡貧困戶支付財政貼息7195.90元。 

以上行為不符合州政府印發的《阿壩州創新發展扶貧小額信貸實施意見》(阿府發〔201616號)第四條的規定。 

根據上述規定和《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府督促相關部門建立健全信息共享機制,根據動態調整情況及時調整扶貧小額信貸規模,歸墊財政貼息資金9570.90元。 

整改牽頭領導:石旦真 

整改責任單位:縣扶貧移民局、縣金融辦、縣信用社、縣農行 

整改時限:20181130日前 

4.不符合條件人員享受低保政策,責成整改 

審計組將數據比對疑點發給縣民政局和各鄉鎮核實發現,截至審計日已死亡繼續領取農村低保有2人,涉及金額1980元;已購置車輛享受農村低保有1人,涉及金額3690元。 

以上行為不符合《四川省農村居民最低生活保障辦法》(四川省人民政府令第240號)第九條和阿壩州人民政府印發的《最低生活保障實施辦法的通知》(阿府發〔201320號)第三十九條的規定。 

根據阿壩州人民政府印發的《最低生活保障實施辦法的通知》(阿府發〔201320號)第三十九條的規定。責成理縣人民政府督促縣民政局制定并落實整改措施,并追回其獲取的最低生活保障金。 

整改牽頭領導:   

整改責任單位:縣民政局、相關鄉鎮人民政府 

整改時限:20181130日前 

5.違規發放公益林生態效益補償資金,責成整改 

1)重復領取公益林生態效益補償金。審計抽查發現,2016年、2017年余友宗分別在薛城鎮甲米村和沙金村、韓安林分別在米亞羅鎮山腳壩村和蒲溪鄉河壩村、王英分別在雜谷腦鎮芙蓉社區和甘堡鄉熊爾村重復領取公益林生態效益補償金,共計14966.38元。 

2)獨戶遷出和人員死亡銷戶后,仍領取生態效益補償金。審計抽查發現,2016年、2017年存在戶籍遷出和人員死亡銷戶后,縣環林局將公益林補償資金轉入其親戚賬戶和原村干部的情況。如:米亞羅鎮山腳壩村馮敏已遷出理縣,公益林資金轉入親戚劉俊杰賬戶1770.16.元;古爾溝沙壩村王本宴為獨戶已死亡,生態效益補償資金由上一屆村主任董格西領取1514.26元;雜谷腦鎮打色爾村謝仲英為獨戶已死亡,公益林補償資金轉入其親戚賬戶共702.56元。 

3)存在重復登記的情況。如薛城甲米村袁小軍分別在2016年、2017年登記發放兩次,計7105.48元。 

以上行為不符合《中央財政森林生態效益補償基金管理辦法》第十二條及《理縣集體林權制度改革實施方案》第(三)款的規定。 

根據上述相關規定和《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府督促縣環林局對全縣公益林資金發放情況進行全面清理,按相關政策執行,完善手續,加強整改;并追回違規領取的生態效益補償資金,今后不得有類似情況發生。 

整改牽頭領導:   

整改責任單位:縣環林局、相關鄉鎮人民政府 

整改時限:20181130日前 

(二)扶貧資金分配管理使用方面的問題 

1.涉農資金2705.40萬元統籌使用不及時,予以糾正 

201712月末,縣財政收回2015年度存量資金6542.12萬元,其中涉農資金2705.40萬元。截至201877日未對其中的涉農資金進行統籌使用。 

以上行為不符合《國務院關于印發推進財政資金統籌使用方案的通知》(國發〔201535號)第(七)款的規定。 

根據上述條款,責成理縣人民政府督促相關部門及時統籌使用收回的存量資金,切實提高財政資金使用效益,以避免形成新的資金沉淀。 

整改牽頭領導:楊玉峰 

整改責任單位:縣財政局 

整改時限:20181130日前 

2.生態項目資金監管不到位,責成整改 

12016年至2017年縣環林局將代扣代繳的森林保險費用(兩個年度的費用都為75398.09元)撥付給縣信用聯社,縣信用聯社延壓2016資金達5個月,延壓2017年資金7個月才支付,縣環林局未采取任何措施及時督促縣信用聯社將資金及時足額兌付。 

22017年理縣雜谷腦鎮瑪瑙村幾戶農戶因退耕還林復耕,其未能享受的生態效益補償資金8183.6元,縣環林局于20177月轉至理縣信用聯社并賬列支出,截至審計日該資金還存放于理縣信用聯社。 

上述行為不符合《會計法》第九條的規定。根據上述條款和《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府督促縣環林局嚴格按照實際發生的經濟業務事項進行會計處理,并對全縣生態效益補償資金進行清理,收回無法支付的款項8183.6元上繳財政,今后不得再有類似情況發生。 

整改牽頭領導:   

整改責任單位:縣環林局、雜谷腦鎮人民政府、縣信用社 

整改時限:20181130日前 

3.村級賬戶上結余以前年度財政資金69250元,應上繳財政 

審計抽查部分村委會賬務發現,存在結存時間較長的以前年度財政撥付款項。如:2017年末蒲溪鄉色爾村賬列2012年農牧民生活救助補助19300元、2014年外遷戶困難補助20000元;2017年末甘堡鄉耳浦村賬列2012年特困戶救助金9450元、2014年以前農戶特困救助金7500元、2014年以前牧民救助金13000元。 

上述行為不符合《關于進一步加強地方財政結余結轉資金管理的通知》(財預〔2013372號)第二條第五款及《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發〔201470號)第三條第四款的規定。 

根據上述條款及《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府督促縣財政局、各鄉鎮政府對各村結存資金進行進一步清理,對無法支出的款項收回財政,提高資金使用效益。 

整改牽頭領導:楊玉峰 

整改責任單位:縣財政局、蒲溪鄉人民政府、甘堡鄉人民政府 

整改時限:20181130日前 

(三)扶貧項目建設管理及效益方面的問題 

1.易地扶貧搬遷項目未按規定公示且舊房未拆除,責成整改 

2017年理縣易地扶貧搬遷奎寨村有7戶舊房未拆除,河壩村搬遷戶余聰蕓項目檔案內無公示資料、無舊房拆除復墾資料。 

以上行為不符合《四川省易地扶貧搬遷試點工程實施指南》(川賑辦〔200535號)及理縣縣委《關于印發22個扶貧專項2017年實施方案的通知》(理委發〔201756號)和理縣易地扶貧搬遷扶貧專項2017年度實施方案的規定。 

根據上述相關規定和《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府盡快完備相關手續,充分尊重老百姓意愿,解決好群眾生產生活條件。 

整改牽頭領導:楊玉峰 

整改責任單位:縣發改經信局、蒲溪鄉人民政府 

整改時限:20181130日前 

2.擴大民辦公助項目范圍,將應公開招標、比選的項目采用民辦公助方式組織實施,責成整改。 

1)熊爾村公路改善提升工程總投資312萬元,縣交通局為項目責任單位,實行一事一議,村民自建方式,工程經審計后結算額為312萬元,該項目發票由村委會按結算額提供,并支付稅金9.09萬元。 

上述行為不符合《中華人民共和國招投標法》第四條和四川省人民政府辦公廳《關于推行農村小型公共基礎設施村民自建的意見》(川辦發〔201230號)第六條及《中華人民共和國增值稅暫行條例》(2016年修訂版)第一條的規定。 

根據上述相關規定和《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府對違反項目建設程序的行為追究相關人員責任,追回應由供貨商承?;虺鱟夥匠械5乃敖?,充分發揮扶貧資金效益,今后杜絕再發生此類情況。 

整改牽頭領導:田慶稷 

整改責任單位:縣交通局、甘堡鄉人民政府 

整改時限:20181130日前 

2)縣交通局實施的木卡鄉三寨村道路維修項目計劃投資80萬元,項目建設方式為村民自建。縣交通局于831日與村委會簽訂了工程合同,該項目于201791日正式動工,910-1018日進行公示。于1110日完工,2017126日完成財政預算控制評審,控制價717624元。 

以上行為不符合《四川省人民政府關于修改〈四川省政府投資工程建設項目比選辦法〉的決定》(省政府令第197-1號)第三條、理縣人民政府印發的《理縣農村小型公共基礎設施實施村民自建的項目管理辦法(試行)》(理府辦函〔2017149號)第二條第(三)款及《關于推行農村小型公共基礎設施村民自建的意見》(川辦發〔201230號)第八條的規定。 

根據上述相關規定和《審計法》第四十五條第五款的規定,責成理縣人民政府督促縣交通局規范項目建設程序,并及時公布公示項目規模、內容,便于群眾了解扶貧資金項目情況,堅決防止扶貧資金項目行政村公示制度流于形式,今后不得有類似情況發生。 

整改牽頭領導:田慶稷 

整改責任單位:縣交通局、木卡鄉人民政府 

整改時限:20181130日前 

3)縣農工辦實施的樓若村幸福美麗家園項目計劃投資62萬元,實行一事一議,村民自建方式。2017528日,召開村民會議啟動該項目。經抽查支付挖掘機報賬資料,機械設備租賃合同的簽訂日期與挖掘機租賃記錄不一致,租賃合同雙方簽訂日期為201762日簽訂,租賃費從52日起支付,每天1200元,按照施工機械考勤記錄應支付55天,實際支付56天,多支付1200元。 

以上行為不符合理縣人民政府印發的《理縣農村小型公共基礎設施實施村民自建的項目管理辦法(試行)》(理府辦函〔2017149號)第二條第三款及《中華人民共和國合同法》第四十四條的規定。 

根據上述相關規定和《審計法》第四十五條第五款的規定,因受審計時間限制,未對合同的真實性進行核查,責成理縣人民政府督促相關部門進行核查,并將核查情況報州審計局,并追回多支付的租賃款1200元。 

整改牽頭領導:馬逸風 

整改責任單位:縣委農工辦、下孟鄉人民政府 

整改時限:20181130日前 

二、具體工作要求 

(一)加強領導,提高認識。各鄉鎮、縣級各部門要深刻認識本次審計整改工作的重要性和迫切性,切實增強責任意識、規范意識,認真對待此次審計整改工作。各部門主要負責人是本次審計整改工作的第一責任人,全面負責本部門的審計整改工作,切實加強對整改工作的組織領導,做到思想上重視、行動上自覺、措施上高效。 

(二)健全組織,落實責任。各鄉鎮、縣級各部門要指定專門聯絡人員,抓好具體問題整改落實。各鄉鎮、縣級各部門要針對存在問題,進一步制訂完善整改方案,細化整改措施,確定整改責任人,限定整改時限,并將整改情況納入考核,確保責任落到實處。 

(三)認真落實,積極整改。各鄉鎮、縣級各部門要按照整改要求,積極整改,不得以任何理由回避或拖延,對存在的問題要本著實事求是、依法依規的原則逐項整改落實。責任領導要加強對各部門的指導、督查,及時掌握整改工作情況,督促整改工作進度,研究解決整改過程中遇到的難題,確保整改落實。 

(四)加強督查,嚴格考核。縣委縣政府督查室從10月起對整改情況按月進行跟蹤督查,并將督查結果納入年度工作目標考核,對不能按時保質完成整改且無充分理由的,相關責任人要進行專題報告,提高整改效率。 

各鄉鎮、縣級各部門要按照國家有關法律法規和州審計局相關要求,對照檢查產生問題的根源,舉一反三,進一步加大扶貧資金統籌力度,嚴格做好扶貧項目和資金管理工作,用好用活產業扶持基金,完善全縣扶貧信息共享機制,立足實際發展壯大貧困村集體經濟。 

    對本次審計發現的問題,請各整改牽頭單位(責任單位中排在第一位的為牽頭單位)務必于20181130日前,將整改情況書面報告及相關佐證資料,經單位主要負責同志簽字蓋章后,報牽頭整改領導,由牽頭領導審核簽字后,交縣政府辦秘書二科,聯系人:劉繼雨,聯系電話:6823432。 

  

  

  

理縣人民政府辦公室 

20181010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附件下載:

審核: 楊汝淵責編:理縣人民政府信息公開辦
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